一二九团2018年度部门决算公开说明

为更好地推动129团依法依规开展部门决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《新疆生产建设兵团预算管理实施办法》、按照《关于批复2018年度部门决算的通知》(师财预【2019】438号)等有关要求及规定，129团履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，现就129团2018年部门决算予以公开。

2018年度129团纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，其中:行政单位1个:129团机关。事业单位7个:129团星光幼儿园、129团农业发展服务中心、129团城镇管理服务中心、129团文体广电服务中心、129团社区事务服务中心、129团核算中心、129团人武部。公开内容:2018年度部门决算批复表8张。包括:

1.收支总表(3张)，即:《收入支出决算批复表》《收入决算批复表》《支出决算批复表》。

2.财政拨款收支表(5张)，即:《财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

部门决算说明:

2018年129团部门决算总收入:16943.51万元，较上年部门决算总收入23763.99万元减少6820.48万元;主要原因是2017年国土资源事务-土地资源利用与保护及国土整治项目拨款5978.62万元，保障性安居工程拨款850万元，2018年无此项拨款。本年支出11774.26万元，较上年部门决算支出22897.35万元减少11123.09万元;年末结转7852.94万元，较年初结余2731.1万元增加了5121.84万元。

需单独进行说明的有:

1.关于“三公”经费支出说明

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2018年129团“三公”经费支出63.58万元。其中:公务用车运行维护费40.6万元。公务接待费22.98万元。2018年度“三公经费”支出总额与上年93.51万元比较减少29.93万元，主要原因是2018年团场机构改革，公务用车减少。

2.关于机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费支出653.41万元（人员经费541.74万元，公用经费111.67万元），2017年机关运行经费支出936.05万元（人员经费797.1万元，公用经费138.95万元），2018年度比2017年度减少运行经费支出282.64万元。主要原因是2018年度机关人数减少，人员经费相应减少。

3.关于政府采购支出说明

2018年129团政府采购支出总额454.14万元，其中政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出435.33万元。

4.关于国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，129团纳入部门决算单位共有车辆22辆。其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆（农业发展服务中心）、其他用车20辆（机关3辆、城镇管理服务中心19辆）。单位价值50万元以上通用设备6个727.97万元（城镇管理服务中心6个）。其他固定资产52030万元。

5.名词解释

财政拨款收入:指由上级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，上级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

“事业单位经营收入”等以外的收入。

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发

展目标所发生的支出。

“三公”经费:指部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

129团各预算单位基本支出严格按预算执行，各项支出均未超预算，项目支出按照项目资金用途做到专款专用并对项目资金的组织实施、使用管理、实施效果等情况做了客观公正的绩效评价。

第七师一二九团

2018年8月5日