一、单位收入、支出年初预算安排情况，2018年年初基本支出总预算为852.34万元，其中财政拨款808.14万元，上年结转收入44.2万元。

与上年对比情况及增减变动原因，全年总财政拨款959.46万元，比上年804。6万元增加154。86万元。2018年度执行中调整情况，当年财政拨款增加艰边津贴15万元，增加师补绩效48.75万元，增加统战部民族团结节日慰问金0.16万元，增加中央政法转移支付资金78.3万元，增加就业补贴社保补贴及公益岗位补贴10.39万元，调减1.283万元，调减原因为退休经费未用完部分。全年总财政拨款959.46万元。调增整原因为艰边津贴调标。民族团结慰问一人，中央政法转移支付原因兵团统一下拨法院系统办案业务经费及装备经费。

二、收入支出预算执行情况。

2018年当年收入总计为1009.46万元，其中财政拨款959.46万元,其他收入援疆收入50万元。支出总计为982.47万元。全部收入都列入到当年预算中，预算执行情况较好，无超预算情况发生。2018年收入较2017年收入对比表如下：

（一）收入支出与预算对比分析

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，主要是人员减少，人员工资，社保等。

（1）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

（二）收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（三）支出按经济分类科目分析

 1.“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

 2.会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

 3.培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。        （1）培训费支出情况：2017年培训费开支为212.27万元，2018年培训费开支186.07万元，开支减少26.2万元，主要原因是2018年培训班次特别是主体班办班时间较17年有所缩短，疆外现场教学支出减少。

 4.其他对单位影响较大的支出情况。

 5.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

   （四）财政拨款收入、支出分析

 分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2018年财政拨款959.46万元,财政支出总计为897.21万。其中基本支出为;748.68万元，项目支出为148.53万元。

三、年末结转和结余情况

（一）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。资金来源于财政拨款和援疆资金. 本年总经费结余291.7万元.其中:基本经费财政拨款结转结余137.09万元,项目结余154.6万元(财政拨款54.6万元,含基建建4。75万元。其他资金结余100万元)

（二）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。基本经费结余为新增退休人员5人,人员经费结余.项目结余原因为1基本建设项目未完工,2中央转移支付网络信息费28万元未付。

   中级法院决算公开附表.xls