一、本年度收支情况说明

1.本年收入合计：119.12万元，其中：财政拨款收入114.57万元，事业收入4.55万元，其他收入0万元。上年度收入合计：104.92万元，其中：财政拨款收入72.49万元，事业收入4.32万元，其他收入0万元。财政拨款较上年度增长13.54%，本年主要是基本支出财政拨款增加。事业收入较上年度增长5.32%，其他收入增减0%。

2.本年支出合计98.38万元，其中基本支出91.36万元（人员经费86.11万元，日常公用经费5.25万元），项目支出7.01万元。上年支出合计103.36万元，其中基本支出99.47万元（人员经费87.43万元，日常公用经费12.05万元），项目支出3.89万元。基本支出较上年度减少9.15%（人员经费较上年增长1.5，主要是本年度退休1人；日常公用经费较上年度减少56.42%，主要因为今年支出减少疫苗费用）， 项目支出较上年增长80.53%，主要是上年结转资金今年支出，项目支出增加。 

3.本年末结转和结余17.76万元，上年度结转和结余1.56万元，较上年度增长1035.05%，主要是因为人员经费结转。

二、财政拨款支出情况说明

基本支出年初预算：109.12万元，基本支出年末决算91.36万元，减少16%，主要是因为退休人员增加。项目支出年初预算5.45万元，项目支出年末决算：7.01万元，增长128%，主要是因为上年资金结转，支出增加。

三、“三公”经费及机关运行经费支出说明。

本年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费   0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费   0万元。培训费0万元。会议费0万元。机关运行经费0万元。较上年度增减0%

四、关于政府采购支出说明。

2018年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。较上年度增减0%

五、关于国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

一团疾控中心决算公开附件.xls