一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。一团双语小学是一所义务教育阶段一至六年级学校，同时又是一所民族学生与汉族学生混合编班，混合教学的学校，民族学生占在校学生总数50%以上。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。小学设有教务处、政教处、教研室、总务处等科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。按照师市编发[2015]39号文，师核定一团双语小学人员编制为101人，学校实有人数为155人（其中事业编制84人，长期聘用人员71人）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入情况：2018年基本支出财政拨款收入1758.23万元，项目支出财政拨款813.56万元，合计2571.79万元。政府性基金预算财政拨款5万元，当年总收入2576.79万元。上年结转资金545.57万元。总计3122.36万元

2、支出情况：一团双语小学当年支出2175.31万元，其中人员经费1340.65万元，公用经费154.68万元。项目支出679.98万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年收入2576.79万元，2017年收入2601.73万元，2018年收入比2017年收入少24.94万元，下降1%。

2018年支出3204.04万元，2017年支出3160万元，2018年支出比2017年支出少115万元，减少3%。

1．收入支出与预算对比分析。

1、收入情况：2018的财政拨款收入年初预算数为1985.75万元，决算数为2576.79万元，收入预决算差异591.04万元。

2、支出情况：2018的财政拨款支出年初预算数为2531.32万元，决算数为2175.31万元，支出预决算差异356.01万元。

2．收入支出结构分析。

财政拨款补助收入2576.79万元，占总收入100%.其他收入0元，占总收入0%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）支出情况：工资福利支出1263.28万元，商品和服务支出312.53万元，对个人和家庭的补助406.31万元，资本性支出193.19万元，支出合计2175.31万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出总体情况，基本支出1495.32万元、项目支出679.98万元，本年支出合计为2175.31万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末基本支出非财政补助结转 947.05万元。

（四）关于一团双语小学国有资产占用情况

一团双语小学的资产构成主要是固定资产中建筑物和构筑物3175.52万元、通用设备和专用设备合计893.12万元

（五）关于一团双语小学校开展预算绩效管理工作开展情况

一团双语小学各部门在预算年度开始前对下年度预算做好准备工作，要认真分析上年度预算执行情况，明确本年度工作重点。各部门根据上期预算执行情况及本期工作计划情况编报下年度经费预算草案，在2017年10月底之前上报一团双语小学财务预算管理办公室。预算管理办公室汇总、归集、整理各部门上报的年经费预算草案，并根据单位发展计划和任务、参考以前年度单位预算收支执行情况，与相关部门充分协商基础上，编制本学校年度预算草案，并在年度预算执行中认真对照编制的预算进行绩效评价。

  一团双语小学决算公开附表.xls