一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。一团民族小学是一所只有三年级的教学点的民族小学，2018年9月与一团双语小学合并。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。按照师市编发[2015]39号文，师核定一团民族小学人员编制为52人（其中在编教师45人，特岗教师7人），学校实有人数为26（其中事业编制24人，长期聘用人员2人）人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入情况：2018年基本支出财政拨款收入499.86万元.

2、支出情况：一团民族小学 当年支出363.61万元，其中人员经费273.78万元，公用经费0.88万元。项目支出88.95万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年收入499.86万元，年初结转3.43万元；2017年收入390.94万元，2018年收入比2017年收入多108.92万元，增幅27.8%。

2018年支出363.61万元，其中：基本支出274.66万元，项目支出88.95万元。2017年支出387.51万元，2018年支出比2017年支出少23.9万元，减少6%。

1．收入支出与预算对比分析。

1、收入情况：2018的财政拨款收入年初预算数为361.62万元，决算数为499.86万元，收入预决算差异138.24万元。

2、支出情况：2018的财政拨款支出年初预算数为361.62万元，决算数为363.61万元，支出预决算差异1.99万元。

2．收入支出结构分析。

财政拨款补助收入499.86万元，占总收入100%.其他收入0，占总收入0%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年没有发生“三公”经费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出总体情况，基本支出274.66万元、项目支出88.95万元，本年支出合计为363.61万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末基本支出财政补助结转 139.69万元。

（四）关于一团民族小学国有资产占用情况

一团民族小学的资产构成主要是固定资产中建筑物和构筑物962万元、通用设备和专用设备合计472万元

（五）关于一团民族小学开展预算绩效管理工作开展情况

一团民族小学各部门在预算年度开始前对下年度预算做好准备工作，要认真分析上年度预算执行情况，明确本年度工作重点。各部门根据上期预算执行情况及本期工作计划情况编报下年度经费预算草案，在2017年10月底之前上报一团民族小学财务预算管理办公室。预算管理办公室汇总、归集、整理各部门上报的年经费预算草案，并根据单位发展计划和任务、参考以前年度单位预算收支执行情况，与相关部门充分协商基础上，编制本学校年度预算草案，并在年度预算执行中认真对照编制的预算进行绩效评价。

  一团民族小学决算公开附表.xls