按照师财预[2019]438号文件的工作安排，第七师计划生育指导中心在接到2018年决算批复后，对七师计划生育指导中心2018年的决算数据进行填报并公示如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能：

1、负责全师计划生育协会的组织、领导、配合抓好流动人口的计生管理，监督指导开展有关工作，并同时负责管理、分配国际计生联援助的宣传、办公设备，积极完成师人口计生委下达的其他工作。

2、负责全师计划生育的宣传、教育、计生专兼干部的培训，负责全师计划生育工作的方针、政策、法规、法制建设的监督、指导。

3、负责全师的避孕药具供应、计划、管理和发放，新药具的推广应用。

4、负责师、团两级计划生育技术服务基础建设、业务指导、计划生育技术服务人员培训、各项计划生育技术服务活动及计划生育流动服务车的管理。

5、协同师人口计生委完成兵团党委下达的《人口与计划生育目标管理责任制》中的各项任务。

（二）内设机构：师计划生育指导中心设宣教中心、计生协、计划生育药具站三个科室。

（三）人员编制：师计划生育指导中心为全额拨款事业单位，编制5名，实有人数4人，其中领导1名，业务3人，2018年退休1人。

二、2018年部门决算公开

（一）基本收支情况。

1、总收支:2018年年初基本经费结转结余1.22万元，项目经费结转和结余3万元，本年收入66.38万元，总收入：70.6万元，本年支出60.19万元，年末结转结余10.41万元，总支出70.6万元；2017年年初基本经费结转结余1.68万元，结转结余项目资金12.78万元，财政拨款62.51，本年收入75.29万元；本年支出71.07万元，基本经费结转结余1.22万元，项目经费结转3万元。相比2018年度收入与支出都比2017年度收入降低6.22%、支出都降低0.66%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款年初结转结余1.22万元，本年收入66.38万元，本年支出60.19万元，包括：人员经费46.2万元，公用经费2.44万元；对个人和家庭补助支出6.51。2017年度收入62.51万元，本年支出66.06万元，包括：人员经费59.97万元，公用经费2.83万元，对个人和家庭补助支出13.05万元。基本经费结转结余1.22万元，结转结余项目经费3万元。相比2018年的收入比2017年度有减少6.22%，支出比2017年度减少0.66%。

（二）“三公”经费决算情况。

2018年师计划生育指导中心“三公经费”公车运行运行0.16万元，2017年0.2万元，比2017年下降20%。

（三）关于运行经费支出说明。

2018年单位运行经费支出2.44万元， 2017年单位运行经费2.83万元，2018年降低0.39万元，降低13.78%。

（四）关于政府采购支出说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；2017年度本部门政府采购支出0万元，相比保持平衡，没有变化。

（五）关于国有资产占用情况说明。

截止到2018年12月31日，本单位1辆车，当年也没有新增固定资产，2017年度本单位也没有新增固定资产，相比保持平衡，没有变化。

（六）关于本单位的预算绩效管理工作开展情况说明，主要包括：单位成立绩效管理领导小组，对单位的各项工作及人员都进行绩效考核及绩效评价；对单位的预算、决算都进行了认真的研究工作，根据单位的预算情况，每月对单位的人员工作进行考核量化，充分做到节约、降低成本，并进行认真考核评价工作，每月将考核结果与人员的工资挂钩。并将考核结果上报人社局。每年都在单位将预算、决算内容进行公示，让单位的所有人员都能够全面了解单位的经济运行状态，经费的支出情况 ，各项支出的安排要坚持科学、合理、必须的原则，提高资金使用的社会效益和经济效益。全面统筹考虑，细化预算指标，预算具有可执行性，突出特检所的主要职责及任务，为计生中心和谐稳定提供财力保障。

  计生服务中决算公开附表.xls