根据师财预[2019]438号《关于批复2018年度部门决算的通知》有关规定，现将本单位2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门职责

主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展和中小学学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

二、机构设置

1、机构名称：新疆生产建设兵团第七师一二七团中学。

2、隶属关系：一二七团中学为团场行政事业单位，隶属于师教育局管理单位。

3内设机构 ：教研室、德育处、教导处、教务处、后勤处。编制名额：人员编制170人，实有111人，其中：特岗教师17人。

三、部门决算表

（一）、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

 1、《收入支出决算总表》: 2018年度本年收入1868.96万元，本年支出1732.08万元，年末结转和结余136.89万元。

    2、《收入决算表》:2018年度收入合计1868.96万元，其中：财政拨款收入1868.96万元。

 3、《支出决算表》：2018年度支出合计1732.08万元，其中：基本支出1378.31万元，项目支出353.76万元。

（二）、财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 1、《财政拨款收入支出决算总表》：本年收入1866.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1866.96万元，政府性基金预算财政拨款2万元；本年支出1732.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1730.08万元，政府性基金预算财政拨款2万元；年末结转和结余136.89万元，其中：一般公共预算财政拨款136.89万元，（其中项目支出结余112.64万，基本支出结余24.25）

    2、《一般公共预算财政拨款支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款支出1730.08万元，其中：基本支出1378.31万元，项目支出351.76万元。

 3、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款基本支1378.31万元，其中：人员经费支出1308.39万元（其中：工资福利支出1233.26万元，对个人和家庭的补助75.13万元）；公用经费支出69.93万元，（其中：商品和服务支出69.93万元）。

 4、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》：本年收入2万元，本年支出2万元（其中:基本支出0万元，项目支出2万元）。

四、部门决算说明

 1.预算执行情况分析。

 2018年本单位人员经费预算执行103.58%，是因为2018年预算工资福利支出多做6.11万元，对个人和家庭补助预算少做51.37万元。（实际超预算45.26万元）公用经费执行78.48%，因为预算中水电费支出比预算少2.85万元，预算福利费26.21万元未支出

 2.“三公”经费支出说明。

“三公”经费与上年均未支出。

 3.运行经费支出说明。

  运行经费支出说明：即基本支出中的公用经费，较2017年相比减少了26%是因为2018年预算中福利费26.21万元未支出，2018年基本支出中公用经费预算执行78.48%。

 4.关于政府采购支出说明。

 2018年本部门政府采购支出总额59.38万元，其中：政府采购工程支出59.38万元，

 5.国有资产占用情况说明。

 2018年本部门无国有资产占用情况。

  127团中学决算公开附件.xls