根据预算公开有关规定，现将128团中学2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1，执行国家有关法律，法规和财务规章制度。贯彻党的教育方针，执行国家体育，教育标准。

2，主要职能：实施小学，初中教育，促进基础教育发展；小学，中学学历教育及相关社会服务。

3，职责任务：全面贯彻党的教育方针，坚持以人为本，德育为先，能力为重，全面实施素质教育；坚持教书育人，管理育人，环境育人，服务育人的工作方针；深化教育教学改革，提高办学水平。

（二）内设机构:

 1，单位性质：全额拨款事业单位

2，内设机构：第七师一二八团中学实行校长负责制，校长是学校的法人代表，内设教务处，德育处，总务处，教研室。

（三）人员编制:

 1，单位编制人数：160人

 2，单位实有人数：83人

二、128团中学部门2018年度部门决算情况说明

一，部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算情况说明

2018年度收入1800.45万元与上年相比，增365.69万元，增长25.49%，增减变化原因是：人员,经费，公用经费及专项经费拨款增加。支出1520.15万元，与上年相比增加75.07万元，增长5.2%，增减变化原因是：人员经费增加及迎国检项目增加。结转结余4011.65万元，与上年相比在，增加3852.93万元，结转结余增加主要原因是：人员经费及项目资金增加，当年未用完，致使资金结转。

     （二）部门收入总体情况说明

      本年收入合计1800.45万元，其中：财政拨款收入1800.45万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

     与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数是1489.54万元，决算数1800.45万元，预决算差异值310.91万元；主要原因是人员经费及项目资金增加。

    （三）部门支出总体情况说明

     本年支出合计1519.15万元，其中：基本支出1203.46万元，占79.16%，人员经费支出1113.69万元，公用经费支出89.76万元。项目支出315.69万元，占20.84%。

     与年初预算数相比情况：本年支出预算1489.5万元，决算数是1519.15万元，预决算差异值29.65万元，差异原因是调整专项经费支出数。

    二，财政拨款收支情况

   （一）2018年度财政拨款1921.32万元，本年收入年初预算数是1489.54万元，决算数1800.45万元，预决算差异值431.78万元；主要原因是人员经费及项目资金增加。财政结转结余120.87万元，与上年相比增加105万元。  本年支出合计1921.32万元，其中：基本支出1203.46万元，人员经费支出1113.69万元，公用经费支出89.76万元。项目支出315.69万元。年末财政拨款结转结余401.17万元，期中：基本人员经费128.62万元，项目经费272.55万元。

    （二）一般公共预算财政拨款决算情况说明

     2018年年初结转结余115.87万元，本年基本收入1332.08万元，项目收入464.37万元，本年度基本支出1203.46万元，项目支出315.69万元，年末结转结余基本支出结转，128.62万元，项目支出结转264.55万元。 

    （三）一般性财政公共性基本支出说明

     本年支出合计1203.46万元，人员经费支出1113.7万元，公用经费支出89.76万元。

    （四）一般性公共预算“三公“经费情况

     2018年度年初预算数业务招待费1.2万元，实际开支0.34万元，预算与决算差异率28.33%。

    （五）政府采购情况

     2018年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出13万元，政府采购工程支出41.8万元。

  128团中学2018年部门公开决算附件.xls