根据师财预[2019]438号《关于批复2018年度部门决算的通知》有关规定，现将本单位2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门职责

主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展和中小学学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

二、机构设置

1、机构名称：新疆生产建设兵团第七师一二三团中学。

2、隶属关系：一二三团中学为团场行政事业单位，隶属于师教育局管理单位。

3内设机构 ：教研室、德育处、教导处、教务处、后勤处。编制名额：人员编制211人，实有151人，另外：特岗教师16人。

三、部门决算表

（一）、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

1、《收入支出决算总表》: 2018年度本年收入3113.31万元，本年支出2900.75万元，年末结转和结余362.44万元。

    2、《收入决算表》:2018年度收入合计3113.31万元，其中：财政拨款收入3079.48万元。

3、《支出决算表》：2018年度支出合计2900.75万元，其中：基本支出2260.57万元，项目支出640.19万元。

（二）、财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

1、《财政拨款收入支出决算总表》：本年收入3079.48万元，其中：一般公共预算财政拨款3079.48万元，本年支出2871.67万元，年末结转和结余356.94万元。

    2、《一般公共预算财政拨款支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款支出2871.67万元，其中：基本支出2257.94万元，项目支出613.73万元。

3、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2257.95万元，其中：人员经费支出2165.16万元（其中：工资福利支出2090.07万元，对个人和家庭的补助75.08万元）；公用经费支出92.79万元，（其中：商品和服务支出89.23万元）。

四、部门决算说明

1.预算执行情况分析。

2018年本单位人员经费预算执行94.72%，是因为2018年预算做107.36万元职业年金，当年无标准未进支出。公用经费执行79.7%，因当年食堂煤改电因天气原因未完工，当年未结账。

2.“三公”经费支出说明。

“三公”经费与上年均未支出。

3.运行经费支出说明。

运行经费支出说明：即基本支出中的公用经费，较2017年相比增加了25%，是因为2018年团场改革，资金使用的方向思路发生变化，公用经费以基本支出中的公用经费为主，先进行列支。

4.关于政府采购支出说明。

2018年本部门政府采购支出总额240.34万元，其中：政府采购工程支出212.16万元，政府采购服务支出28.19万元。

5.国有资产占用情况说明。

2018年本部门无国有资产占用情况。

    6.预算绩效管理工作开展情况说明。

   123团中学2018年部门决算公开附件.xls