第一部分 部门基本情况

一、部门职能：

公安机关是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置及单位构成情况：

奎屯垦区公安局是隶属于第七师公安局的行政单位，下设科室及派出所等部门。

                                   第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析：2018年奎屯垦区公安局收入总计年初预算为3005.71万元，决算数为3458.59万元，差异率为15.07%，差额为452.88万元，原因是年中补发以前年度工资及增拨项目经费。其中财政拨款收入3458.59万元，占本年收入100%。

二、2018年综合收支与上年决算数对比：

2018年度决算收入3458.59万元，比上年增加530万元，增长18.1%。 2018年决算支出3542.96万元，比上年增加499.78万元，增长16.42%。

三、财政拨款支出数与年初预算对比：财政拨款决算支出数3542.96万元，年初预算为3281.26万元，增加261.7万元，增长7.98%。

 四、2018年度支出决算情况：

    1、奎屯垦区公安局2018年度本年支出合计3542.96万元。其中：基本支出3080.85万元，占本年支出86.96%，项目支出462.11万元，占本年支出13.04%。

    2、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况：奎屯垦区公安局2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3793.9万元，支出决算为3542.96万元，完成年度预算的93.39%。其中：基本支出3080.85万元，项目支出462.11万元。

　　    3、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　奎屯垦区公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3080.85万元。

 五、关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我局2018年度一般公共预算拨款的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费支出2.59万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

 （1）因公出国（境）费决算支出0万元，我单位2018年无因公出国（境）人员,无此项预算和实际发生数额，与上年一致。
  （2）公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：公务用车购置决算支出0万元，无此项预算；公务用车运行维护费决算支出2.59万元，公务用车2辆。与当年预算和上年决算数据一致。

 （3）公务接待费0万元。其中：外事接待支出0万元，无此项预算。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比当年预算减少5.31万元，比上年决算减少0.65万元，主要原因为我单位严格按照财务局规定，减少公务接待次数，节约开支。

“三公”经费名词解释：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 六、其他重要事项的情况说明：

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门本单位机关运行经费支出509.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加189.98万元，增长59.44%。

机关运行经费名词解释：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额231.66万元，其中：政府采购货物支出223.87万元、政府采购工程支出7.79万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

       第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东      联系电话：0992-3370871

                     第四部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、“三公经费公共预算财政拨款支出决算表”

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

     奎屯垦区公安局决算公开附表.xls