根据《关于七师2018年度部门决算公开工作的通知》文件有关要求，现将天北新区2018年部门决算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

（一）主要职能：

1、编制天北新区经济与社会发展规划，经第七师批准后组织实施；

2、根据规定权限审核、批准天北新区的投资项目；

3、组织编制天北新区的分区规划、控制性规划、专项规划，依照法定程序批准后负责实施；

4、负责天北新区的财政、国有资产、劳动和社会保障、社区、综治、环境保护、安全生产等行政管理；

5、负责天北新区市政基础设施、公共服务设施、环境卫生、园林绿化、市容市貌的投资建设与管理；

6、负责天北新区的招商引资、对外经济技术合作、进出口贸易等工作。

（二）内设机构

设有办公室、经济发展局、财政局、城建局、国土资源房产局、城市管理局、招商局、安监局、纪检监察局、社区建设指导办公室、社会治安综合治理办公室等部门。

（三）人员编制

天北新区编制数35人，实有人员15人，聘用人员89人。

二、预算执行情况分析

（一）年底收支决算情况

本单位2018年年初结转和结余17483.46万元，本年收入50626.23万元，本年支出59786.06万元，年末结转和结余8323.62万元。

（二）收入决算说明

2018年收入决算数50626.23万元。一般公共预算财政拨款收入26317.87万元，政府性基金预算财政拨款19971.89万元，其他收入4336.46万元。

（三）支出决算说明

1、2018年支出决算数59786.06万元，其中基本支出1085.31万元，项目支出58700.75万元。

2、2018年财政拨款支出决算数32135.98万元，其中基本支出1085.31万元，项目支出31050.68万元。

（四）关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，其中：公务接待费财政拨款支出预算4.2万元，公务用车运行运行费财政拨款支出预算2.3万元。

2018年 “三公”经费财政拨款支出4.2万元（比2017年减少2.36万元），按照对应科目进行如下说明：公务接待费支出1.90万元；公务用车运行维护费财政拨款支出2.30万元.

（五）关于机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费支出1085.31万元（财政拨款1085.31万元），其中人员经费1007.85万元，公用经费77.45万元（基本和去年持平）。

（六）关于政府采购支出说明

2018年政府采购支出17153万元，其中：政府采购货物支出528.79万元，政府采购工程支出为16049.75万元，政府采购服务支出574.46万元。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有36辆车，其中：执法车辆6辆；特种专业用车1辆，其他车辆29辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（八）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照项目绩效目标100%全覆盖的要求，按照谁申请资金，谁设定目标的原则，申请财政专项资金需提供项目绩效自评报告、项目绩效目标自评表、项目绩效目标执行监控表。

   天北新区决算公开附表.xls