一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

实施审计监督，维护财经纪律，经七师审计局授权，对农牧团场进行非经营性财务收支及预算执行情况审计。对农牧团场生产经营单位和国有及国有控股企业的资产、负债、损益情况审计；团级领导、国有控股企业领导以及党政领导干部的经济责任审计，专项审计调查。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

第一审计中心2018年调走2人，新招录公务员3人，截止2018年底共有14人，满编。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

第一审计中心2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为2,431,400元，年度执行中调整为2,621,000元，比上年增长16.11%，调整原因是新招录公务员3人。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

一、收入：财政拨款收入年初预算数为2,431,400元，决算数为2,621,000元。原因是年底收到淮安审计项目援助260,000元。

二、支出：

1.一般公共服务支出年初预算数为2,434,023.99元，决算数为3,091,230.24元。

2. 基本支出年初预算数为2,334,023.99元，决算数为2,272,954.38元。原因是本年度有领导调离，人员经费减少。

3. 项目支出年初预算数为100,000元，决算数为818,275.86元。

三、关于“三公”经费支出说明。

本年度三公经费支出总计31,846.25元，其中            公务用车购置及运行维护费29,774.25元，年初预算数为33600元,减少原因是本年度公务用车出差情况较少；公务接待费2072元，年初预算数为9000元，减少原因是本年度减少对淮安市审计局的接待。

四、关于机关运行经费支出说明。

2018年第一审计中心机关运行经费支出67,802.67元，比上年度减少39.5%，原因是部分经费从项目列支。

五、关于政府采购支出说明。

政府采购年初计划金额为131,980.00，实际采购金额为126580元。采购类型均为政府集中采购，资金来源为财政拨款。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于其他用车，其他用车主要是用于部门日常工作，价值258667元。

一审中心部门决算公开附件.xls