根据财办发〔2019〕77号文件通知要求，现对我院2018年部门决算予以公开，此次公开内容包含《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政“”三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，我院因无政府性基金财政拨款支出，因此政府性基金财政拨款收入支出表为零报告。

第七师检察分院作为法律监督机关，作为人民利益坚定维护者，始终坚定不移贯彻落实中央决策部署，坚定立检为公、司法为民宗旨，坚持群众路线，把服务群众作为检察工作的出发点和归宿，不断拓展服务渠道，不断提升服务质量水平，着力为群众提供更加高效便捷的服务。

第七师检察分院内设侦监公诉处、刑事执行检察处、民行控申检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、监察处、法警支队、政治部、办公室等9个职能部门，另设两个派驻监察室，分别为奎屯监狱派驻检察室和高泉监狱派驻检察室。

七师检察分院2017年年末编制数为39人，实有人数35人，2018年因反贪转隶监察委，从我院划走9名编制，截止2018年12月31日现有编制数为30人，2018年共退休7名干警，调入2名干警，调出1名干警，1名干警辞职，实际在职人员为28人（含5名转隶人员），根据最高检统一部署，转隶后人员工资还由转隶前单位承担，因暂时没有接到相关部门将转隶人员工资暂停发放的通知，转隶人员目前工资、社保等人员经费还在我单位开支。

2018年财政拨款年初预算数为8147869元，动用上年结余677700元，本年财政拨款调整预算数为8675969元，年初结转调整预算数为1855122.18元，本年年初公共安全支出年初预算数为8556284元，社会保障和就业支出年初预算数为258485元，医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10800元，公共安全支出年初预算数为10251806.18元，社会保障和就业支出调整预算数为258485元，医疗卫生与计划生育支出调整预算数为20800元；本年人员经费年初预算数为6738484元，日常公用经费年初预算数为1561200元，行政事业类项目年初预算数为525885元，人员经费调整预算数为6941200元，日常公用经费未变动，行政事业类项目调整预算数为2028691.18元，人员经费预算增加的主要原因为本年调整艰边津贴、发放检察院绩效以及人员正常升级增资等，行政事业类项目预算增加主要为动用上年未完成项目资金，加之检察机关改革，建设12309检察服务中心向师里追加项目资金等原因。

2018年年末结转结余资金1855122.18元，其中基本支出结转677623.99元，项目支出1177498.19元，本年收入8675969元，本年支出10177913.33元，结余353177.85元，其中基本支出结转119711.86元，项目支出结转233465.99元。

我院收入支出预算均按照师财政局相关要求执行，调整预算均按照师财政局相关要求调整，无超预算执行情况发生。

2018年度我院三公经费共支出7.50万元，较上年下降11.07%，其中公务用车运行维护费本年支出232400元，上年支出232400元，无增减幅度，人均支出8300元。公务接待费本年支出6817元，上年支出36596元，同比上年下降81.37%，主要原因是接待今年来考察和检查人员批次较往年有所减少。无会议费支出。培训费本年支出23810元，上年支出30152元，比上年较少6342元，同比上年减少21.03%。

2018年我单位机关运行经费支出150.25万元，比2017年增加23.04万元，同比上年增长18.14%，主要原因为改造维稳指挥中心及更换电线，因此较上年有所增涨。

2018年我院政府采购支出总额75.96万，其中：政府采购货物支出46.62万元、政府采购工程支出29.33万元，无政府采购服务支出。
    截止2018年12月31日，我单位共有车辆7辆，均为执法执勤用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年我院优化了内部控制管理制度，确保了预算绩效管理工作的有序进行，今后我院将进一步规范预算管理及决算公开相关工作，为七师检察事业的蓬勃发展提供强有力的检务保障。

2018决算公开.xls