根据师财预[2019]438号《关于批复2018年度部门决算的通知》有关规定，现将本单位2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门职责

主要职能：培养初、中级农业人才。

二、机构设置

1、机构名称：新疆生产建设兵团农业广播电视学校第七师分校。

2、隶属关系：全额事业单位，隶属于师教育局。

3内设机构 ：编制名额：人员编制6人，实有3人，聘用人员2人。

三、部门决算表

（一）、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

1、《收入支出决算总表》: 2018年度年初结转和结余149.01万元，本年收入702.34万元，本年支出452.03万元，年末结转和结余399.32万元。

    2、《收入决算表》:2018年度收入合计702.34万元，其中：财政拨款收入439.52万元，上级补助收入262.82万元。

3、《支出决算表》：2018年度支出合计452.03万元，其中：基本支出75.21万元，项目支出376.86万元。

（二）、财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

1、《财政拨款收入支出决算总表》：本年收入439.52万元，其中：一般公共预算财政拨款439.52万元，；本年支出133.36万元，其中：一般公共预算财政拨款133.36万元，；年末结转和结余367.52万元，

    2、《一般公共预算财政拨款支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款支出133.36万元，其中：基本支出75.21万元，项目支出58.14万元。

3、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.22万元，其中：人员经费支出70.06万元（其中：工资福利支出60.72万元，对个人和家庭的补助9.34万元）；公用经费支出5.16万元，（其中：商品和服务支出5.16万元）。

4、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》：本年收入0万元。

四、部门决算说明

1.预算执行情况分析。

2018年本单位人员经费预算执行92%，公用经费执行65%。

2.“三公”经费支出说明。

“三公”经费低于上年支出。

3.          运行经费支出说明。

运行经费支出说明即基本支出中公用经费，较2017年有所减少。2018年基本支出中公用经费预算执行65。

4.关于政府采购支出说明。

2018年本部门政府采购支出总额85.39万元，其中：政府采购货物支出85.39万元。

5.国有资产占用情况说明。

2018年本部门无国有资产占用情况。

6.预算绩效管理工作开展情况说明。

附件：1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

   农业广播电视学校第七师分校2018年决算公开表.xls