根据师财预[2019]438号《关于批复2018年度部门决算的通知》有关规定，现将本单位2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门职责

主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展和中小学学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

二、机构设置

1、机构名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团中学。

2、隶属关系：一二五团中学为团场行政事业单位，隶属于师教育局管理单位。

3、内设机构 ：教研室、德育处、教导处、教务处、后勤处。编制名额：人员编制166人，实有73人，其中：特岗教师16人。

三、部门决算表

（一）、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

1、《收入支出决算总表》: 2018年度本年收入1616.34万元，本年支出1316.57万元，年末结转和结余299.77万元。

    2、《收入决算表》:2018年度收入合计1616.34万元，其中：财政拨款收入1616.34万元。

    3、《支出决算表》：2018年度支出合计1316.57万元，其中：基本支出839.5万元，项目支出477.07万元。

（二）、财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

1、《财政拨款收入支出决算总表》：本年收入1616.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1614.34万元，政府性基金预算财政拨款2万元；本年支出1316.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1314.57万元，政府性基金预算财政拨款2万元；年末结转和结余299.77万元，其中：一般公共预算财政拨款218.71万元，项目支出结余81.06万元。

    2、《一般公共预算财政拨款支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款支出1314.57万元，其中：基本支出839.5万元，项目支出475.07万元。

3、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出839.5万元，其中：人员经费支出799.86万元（其中：工资福利支出767.68万元，对个人和家庭的补助32.17万元）；公用经费支出39.64万元，（其中：商品和服务支出39.64万元）。

4、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》：本年收入2万元，本年支出2万元（其中:基本支出0万元，项目支出2万元）。

四、部门决算说明

1.预算执行情况分析。

2018年本单位人员经费预算执行85%，是因为2018年预算是做了基本工资增资部分，预算中单位应承担的职业年金，这两项资金合计62.2万元。公用经费执行85%，因团场改革，2018年预算的团补贴薄改项目资金57万元未支出，

2.“三公”经费支出说明。

“三公”经费与上年均未支出。

3.运行经费支出说明。

运行经费支出说明：即基本支出中的公用经费，较2017年相比减少了15%，是因为2018年团场改革，2018年预算中的团补贴薄弱学校改造项目资金57万元未支出，全部的薄弱学校改造项目资金是有师财政专项拨款支出。2018年基本支出中公用经费预算执行100%。

4.关于政府采购支出说明。

2018年本部门政府采购支出总额298.5万元，其中：政府采购工程支出287万元，政府采购服务支出11.5万元。

5.国有资产占用情况说明。

2018年本部门无国有资产占用情况。

6.预算绩效管理工作开展情况说明。

附件：1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  125团中学--2018年决算公开附表.xls