根据师财预[2019]438号《关于批复2018年度部门决算的通知》有关规定，现将本单位2018年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门职责：

部门主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展和小学学历教育，围绕学校发展目标，坚持“办人民满意的教育”的教学宗旨，扎实开展教研工作。

二、机构设置

1、机构名称：新疆生产建设兵团第七师一二五团一小。

2、隶属关系：一二五团一小为团场行政事业单位，隶属于师教育局管理单位。

3、内设机构 ：教研室、德育处、教导处、教务处、后勤处。编制名额：人员编制92人，实有72人，其中：特岗教师15人。

三、部门决算表

（一）、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

1、《收入支出决算总表》: 2018年度本年收入1321.11万元，本年支出1125.42万元，年末结转和结余366.04万元，其中项目支出结余246.9万元。

2、《收入决算表》:2018年度收入合计1321.11万元，其中：财政拨款收入1321.11万元，其他收入0万元。

3、《支出决算表》：2018年度支出合计1125.42万元，其中：基本支出903.15万元，项目支出222.26万元。

（二）、财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

1、《财政拨款收入支出决算总表》：本年收入1321.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1321.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元；本年支出1125.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1125.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年末结转和结余366.04万元，其中：一般公共预算财政拨款119.14万元，项目支出结余246.9万元。

2、《一般公共预算财政拨款支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款支出1125.42万元，其中：基本支出903.15万元，项目支出22.26万元。

3、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出903.15万元，其中：人员经费支出842.37万元（其中：工资福利支出804.4万元，对个人和家庭的补助38.96万元）；公用经费支出59.78万元，（其中：商品和服务支出59.78万元）。

4、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》：本年收入0万元，本年支出0万元（其中:基本支出0万元，项目支出0万元）。

四、部门决算说明

1.预算执行情况分析。

2018年本单位人员经费预算执行90%，是因为2018年预算是做了基本工资增资部分、预算中单位应承担的职业年金，这两项资金合计90.43万元。公用经费执行95%，因团场改革，2018年预算的团补贴薄改项目资金28万元未支出。

2.“三公”经费支出说明。

“三公”经费与上年均未支出。

3.运行经费支出说明。

运行经费支出说明：即基本支出中的公用经费，较2017年相比减少了5%，是因为2018年团场改革，2018年预算中的团补贴薄弱学校改造项目资金28万元未支出，全部的薄弱学校改造项目资金是有师财政专项拨款支出。2018年基本支出中公用经费预算执行95%。

4.关于政府采购支出说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

5.国有资产占用情况说明。

2018年本部门无国有资产占用情况。

6.预算绩效管理工作开展情况说明。

附件： 1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  125团一小--2018年决算公开附表.xls